| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 11377 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13. SALARIO RESCISAO CLARISSE OUTUBRO 2025 | 0,00 | 687,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | 13. SALARIO RESCISAO CLARISSE OUTUBRO 2025 | 687,26 | ||
| 07/10/2025 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA CLARISSE DUTRA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025 | 687,26 | ||
| 07/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO - C.C | 162,79 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Empenho 11377/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 524,47 | ||
| TOTAL | 687,26 | 687,26 | 687,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 07/10/2025 | 162,79 | Lançada | |
| TOTAL | 162,79 |
