| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IPE SAÚDE |
| Número do empenho: | 11397 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.02.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPERGS SAUDE SOBRE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2025 - SERVIDORES INATIVOS | 48.116,31 | 48.116,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPERGS SAUDE SOBRE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2025 - SERVIDORES INATIVOS | 48.116,31 | ||
| 08/10/2025 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPERGS SAUDE SOBRE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2025 - SERVIDORES INATIVOS | 48.116,31 | ||
| 08/10/2025 | estorno de empenho a maior | -143,87 | ||
| 08/10/2025 | estorno de empenho a maior | -143,87 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Empenho 11397/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 47.972,44 | ||
| TOTAL | 47.972,44 | 47.972,44 | 47.972,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
