Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11404 |
Data de lançamento: |
08/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Rede de Atenção Primária do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
94.446.804/0001-62 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
ESCOVA DENTAL INFATINTIL COM PROTETOR DE CERDAS - Embalagem com 1 unidade.
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE ATÉ DEZEMBRO DE 2025. |
0,80 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2025 |
ESCOVA DENTAL INFATINTIL COM PROTETOR DE CERDAS - Embalagem com 1 unidade.
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE ATÉ DEZEMBRO DE 2025. |
400,00 |
|
|
| TOTAL |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
400,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
