| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO |
| Número do empenho: | 11408 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica e Insumos para Controle de Diabetes - FES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEPAKOTE ER 500MG Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO. | 210,57 | 210,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | DEPAKOTE ER 500MG Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO. | 210,57 | ||
| 16/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1098; REF. EMPENHO 11408/2025 15834 - PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO | 210,57 | ||
| 21/10/2025 | Pagamento de Empenho 11408/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 210,57 | ||
| TOTAL | 210,57 | 210,57 | 210,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
