Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2025 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS OUTUBRO 2025 |
3.136,08 |
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| 08/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE STEMBRO DE 2025 |
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3.136,08 |
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| 08/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES |
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20,00 |
| 08/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES |
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62,33 |
| 08/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES |
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118,94 |
| 08/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES |
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128,47 |
| 08/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES |
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218,79 |
| 08/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES |
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269,84 |
| 08/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES |
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286,12 |
| 08/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES |
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297,66 |
| 09/10/2025 |
Pagamento de Empenho 11416/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.733,93 |
| TOTAL |
3.136,08 |
3.136,08 |
3.136,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
