Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1142 |
Data de lançamento: |
27/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A BENTO GONÇALVES LEVAR PESSOA PARA PERICIA M,ÉDICA , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 24.01.2025 |
268,34 |
268,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A BENTO GONÇALVES LEVAR PESSOA PARA PERICIA M,ÉDICA , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 24.01.2025 |
268,34 |
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| 28/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/001701790; 001/000419806; |
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268,34 |
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| 30/01/2025 |
Pagamento de Empenho 1142/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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268,34 |
| TOTAL |
268,34 |
268,34 |
268,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
