| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS |
| Número do empenho: | 1142 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A BENTO GONÇALVES LEVAR PESSOA PARA PERICIA M,ÉDICA , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 24.01.2025 | 268,34 | 268,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A BENTO GONÇALVES LEVAR PESSOA PARA PERICIA M,ÉDICA , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 24.01.2025 | 268,34 | ||
| 28/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/001701790; 001/000419806; | 268,34 | ||
| 30/01/2025 | Pagamento de Empenho 1142/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 268,34 | ||
| TOTAL | 268,34 | 268,34 | 268,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
