Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2025 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS OUTUBRO 2025 |
1.735,51 |
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| 08/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE STEMBRO DE 2025 |
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1.735,51 |
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| 08/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (40) |
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17,36 |
| 08/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (40) |
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20,00 |
| 08/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (40) |
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118,94 |
| 08/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (40) |
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139,65 |
| 08/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (40) |
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150,64 |
| 08/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (40) |
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225,96 |
| 08/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (40) |
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511,09 |
| 09/10/2025 |
Pagamento de Empenho 11440/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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551,87 |
| TOTAL |
1.735,51 |
1.735,51 |
1.735,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
