| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 11447 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS FOLHA FERIAS OUTUBRO 2025 | 0,00 | 1.215,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS FOLHA FERIAS OUTUBRO 2025 | 1.215,09 | ||
| 08/10/2025 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE STEMBRO DE 2025 | 1.215,09 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Empenho 11447/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.215,09 | ||
| TOTAL | 1.215,09 | 1.215,09 | 1.215,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
