| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 11459 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FÉRIAS FOLHA FERIAS OUTUBRO 2025 | 0,00 | 683,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FÉRIAS FOLHA FERIAS OUTUBRO 2025 | 683,27 | ||
| 08/10/2025 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE STEMBRO DE 2025 | 683,27 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Empenho 11459/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 683,27 | ||
| TOTAL | 683,27 | 683,27 | 683,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
