Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2025 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS OUTUBRO 2025 |
1.767,24 |
|
|
| 08/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE STEMBRO DE 2025 |
|
1.767,24 |
|
| 08/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
20,00 |
| 08/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
65,86 |
| 08/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
104,89 |
| 08/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
231,86 |
| 08/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
259,78 |
| 08/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
671,92 |
| 09/10/2025 |
Pagamento de Empenho 11462/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
412,93 |
| TOTAL |
1.767,24 |
1.767,24 |
1.767,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
