| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA |
| Número do empenho: | 11467 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Programa Primeira Infância Melhor - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90015 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Bolo diversos sabores com cobertura (redondo) peso aproximado de 1,5 kg. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADA PELO PIM NO DIA 17/10/2025. | 49,00 | 588,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | Bolo diversos sabores com cobertura (redondo) peso aproximado de 1,5 kg. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADA PELO PIM NO DIA 17/10/2025. | 588,00 | ||
| 09/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/8684; REF. EMPENHO 11467/2025 11113 - GUERRA E MINUZZI LTDA | 588,00 | ||
| 20/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 580,95 | ||
| 20/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11467/2025 | 7,05 | ||
| TOTAL | 588,00 | 588,00 | 588,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/10/2025 | 7,05 | 3503/2025 | Lançada |
| TOTAL | 7,05 |
