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Última atualização realizada em 11/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ATAIDES ROQUE PARCIANELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11516 Data de lançamento: 10/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 186 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CABO CAPÔ 38,00 38,00
1.00 PARAFUSO PIVO 12,00 12,00
2.00 ABRACADEIRA NYLON PRETA 3,6 X 300MM 8,00 16,00
2.00 ABRAÇADEIRA PLASTICA 1,00 2,00
2.00 COXIM ESCAPE FORD CORCEL/BELINA/DEL REY PAMPA GRAN - 6960 12,00 24,00
1.00 MAÇANETA INTERNA CAPO 28,00 28,00
1.00 ABRAÇADEIRA UNIVERSAL 45X120 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS VEÍCULO VW/QUANTUM, CHASSI:9BWZZZ331WP008618, PLACA:IHX8121, ANO:1998/1999. 23,00 23,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2025 CABO CAPÔ PARAFUSO PIVO ABRACADEIRA NYLON PRETA 3,6 X 300MM ABRAÇADEIRA PLASTICA COXIM ESCAPE FORD CORCEL/BELINA/DEL REY PAMPA GRAN - 6960 MAÇANETA INTERNA CAPO ABRAÇADEIRA UNIVERSAL 45X120 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS VEÍCULO VW/QUANTUM, CHASSI:9BWZZZ331WP008618, PLACA:IHX8121, ANO:1998/1999. 143,00
TOTAL 143,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 143,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.