| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVANA CARLOTTI |
| Número do empenho: | 11522 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90044 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Imã de geladeira magnetos, com faca supremo, material: manta magnética formato A4, 3mm, pacote com 100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | 529,89 | 1.059,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | Imã de geladeira magnetos, com faca supremo, material: manta magnética formato A4, 3mm, pacote com 100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | 1.059,78 | ||
| TOTAL | 1.059,78 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.059,78 | |||
