| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO |
| Número do empenho: | 11530 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PREDNISOLONA 3MG/ML Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO. | 17,93 | 17,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | PREDNISOLONA 3MG/ML Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO. | 17,93 | ||
| 16/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1097; REF. EMPENHO 11530/2025 15834 - PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO | 17,93 | ||
| 21/10/2025 | Pagamento de Empenho 11530/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 17,93 | ||
| TOTAL | 17,93 | 17,93 | 17,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
