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Última atualização realizada em 11/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GELSON ADRIANI FERREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11532	Data de lançamento:	10/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito - Unidade de Tecnologia da Informação
Função:	Comunicações
Subfunção:	Tecnologia da Informação
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Unidade de Tecnologia da Informação
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.98	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DAS RETRANSMISSORAS DE TV DIGITAL Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MNUTENÇÃO PREVENTIVA OUCORRETIVA E/ OU CORRETIVA DAS RETRANSMISSORAS DE TV DIGITAL, CONFORME CONTRATO 236/2024	1.565,63	4.658,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2025	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DAS RETRANSMISSORAS DE TV DIGITAL Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MNUTENÇÃO PREVENTIVA OUCORRETIVA E/ OU CORRETIVA DAS RETRANSMISSORAS DE TV DIGITAL, CONFORME CONTRATO 236/2024	4.658,34
TOTAL		4.658,34	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.658,34

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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