| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GELSON ADRIANI FERREIRA |
| Número do empenho: | 11532 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Unidade de Tecnologia da Informação | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Tecnologia da Informação | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Unidade de Tecnologia da Informação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 30 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.98 | PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DAS RETRANSMISSORAS DE TV DIGITAL Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MNUTENÇÃO PREVENTIVA OUCORRETIVA E/ OU CORRETIVA DAS RETRANSMISSORAS DE TV DIGITAL, CONFORME CONTRATO 236/2024 | 1.565,63 | 4.658,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DAS RETRANSMISSORAS DE TV DIGITAL Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MNUTENÇÃO PREVENTIVA OUCORRETIVA E/ OU CORRETIVA DAS RETRANSMISSORAS DE TV DIGITAL, CONFORME CONTRATO 236/2024 | 4.658,34 | ||
| 16/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/120; REF. EMPENHO 11532/2025 18015 - GELSON ADRIANI FERREIRA | 4.658,34 | ||
| 22/10/2025 | Pagamento de Empenho 11532/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.658,34 | ||
| TOTAL | 4.658,34 | 4.658,34 | 4.658,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
