| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
| Número do empenho: | 11542 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 94.446.804/0001-62 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10000.00 | ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG | 0,03 | 280,00 |
| 5000.00 | CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG | 0,05 | 239,50 |
| 20000.00 | CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG | 0,09 | 1.880,00 |
| 12000.00 | DIPIRONA 500MG | 0,11 | 1.304,40 |
| 5000.00 | FUROSEMIDA 40MG Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da Farmácia Básica Municipal. | 0,04 | 192,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG DIPIRONA 500MG FUROSEMIDA 40MG Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da Farmácia Básica Municipal. | 3.896,40 | ||
| 04/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/1284957; REF. EMPENHO 11542/2025 8245 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI | 1.734,96 | ||
| 04/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/1285246; REF. EMPENHO 11542/2025 8245 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI | 1.880,00 | ||
| 24/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.714,15 | ||
| 24/11/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11542/2025 | 20,81 | ||
| 24/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.857,44 | ||
| 24/11/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11542/2025 | 22,56 | ||
| 03/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/1294826; REF. EMPENHO 11542/2025 8245 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI | 280,00 | ||
| 03/12/2025 | ................ | -1,44 | ||
| TOTAL | 3.894,96 | 3.894,96 | 3.614,96 | |
| SALDO A PAGAR | 280,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/11/2025 | 20,81 | 3794/2025 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/11/2025 | 22,56 | 3795/2025 | Lançada |
| TOTAL | 43,37 |
