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Última atualização realizada em 11/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11548 Data de lançamento: 10/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025
Consórcio Licitação: 94.446.804/0001-62

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 AZITROMICINA 500 MG- EMBALAGEM FRACIONÁVEL CONFORME RDC - ANVISA 80/2006 0,93 928,00
50.00 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PÁRA SUSPENSÃO INJETÁVEL COM DILUENTE - FRASCO AMPOLA 6,48 324,00
5000.00 CLOPIDOGREL 75MG 0,22 1.090,00
100.00 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO 120ML (ALIMENTO OU MEDICAMENTO) 3,28 328,00
1000.00 RISPERIDONA 2MG 0,09 87,00
50.00 SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 100 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL + DILUENTE - FRASCO/AMPOLA Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da Farmácia Básica Municipal. 2,95 147,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2025 AZITROMICINA 500 MG- EMBALAGEM FRACIONÁVEL CONFORME RDC - ANVISA 80/2006 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PÁRA SUSPENSÃO INJETÁVEL COM DILUENTE - FRASCO AMPOLA CLOPIDOGREL 75MG LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO 120ML (ALIMENTO OU MEDICAMENTO) RISPERIDONA 2MG SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 100 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL + DILUENTE - FRASCO/AMPOLA Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da Farmácia Básica Municipal. 2.904,50
TOTAL 2.904,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.904,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.