| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 11568 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Unidade de Tecnologia da Informação | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Tecnologia da Informação | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Unidade de Tecnologia da Informação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | fornecimento de energia eletrica para torre tv digital, rua vinte de setembro 2427, referente ao mes de outubro 2025 | 2.760,50 | 2.760,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | fornecimento de energia eletrica para torre tv digital, rua vinte de setembro 2427, referente ao mes de outubro 2025 | 2.760,50 | ||
| 10/10/2025 | fornecimento de energia eletrica para torre tv digital, rua vinte de setembro 2427, referente ao mes de outubro 2025 | 2.760,50 | ||
| 17/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11568/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 407 | 2.729,75 | ||
| 17/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11568/2025 | 30,75 | ||
| TOTAL | 2.760,50 | 2.760,50 | 2.760,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/10/2025 | 30,75 | Lançada | |
| TOTAL | 30,75 |
