| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 11574 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO MITIELLE OUTUBRO 2025 | 0,00 | 12.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO MITIELLE OUTUBRO 2025 | 12.600,00 | ||
| 10/10/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. Rescisão da Servidora Mitieli Saccol Fernandes - OUT/2025. | 12.600,00 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Empenho 11574/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12.600,00 | ||
| TOTAL | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
