Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11581 |
Data de lançamento: |
10/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Prédio do Centro Administrativo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CENTRO ADM RUA GAL ANTONIO 1305. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
2.307,85 |
2.307,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2025 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CENTRO ADM RUA GAL ANTONIO 1305. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
2.307,85 |
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| 10/10/2025 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CENTRO ADM RUA GAL ANTONIO 1305. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.
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2.307,85 |
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| TOTAL |
2.307,85 |
2.307,85 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.307,85 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
