Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11619 |
Data de lançamento: |
10/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.36.29.00.00.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA |
| Natureza da despesa: |
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HONORÁRIOS - ONUS DE SUCUMBENCIAS SOBRE O PROCESSO JUDICIAL Nº 5001149-42.2024.8.21.0131 REFERENTE EMPENHO 11618/2025 |
1.292,28 |
1.292,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2025 |
HONORÁRIOS - ONUS DE SUCUMBENCIAS SOBRE O PROCESSO JUDICIAL Nº 5001149-42.2024.8.21.0131 REFERENTE EMPENHO 11618/2025 |
1.292,28 |
|
|
| 10/10/2025 |
HONORÁRIOS - ONUS DE SUCUMBENCIAS SOBRE O PROCESSO JUDICIAL Nº 5001149-42.2024.8.21.0131 REFERENTE EMPENHO 11618/2025
|
|
1.292,28 |
|
| 15/10/2025 |
Pagamento de Empenho 11619/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.292,28 |
| TOTAL |
1.292,28 |
1.292,28 |
1.292,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
