Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO EM ATO DE ASSINATURA DE REPASSE PARA CENTRO DIA E AVANÇAR MAIS SUAS, NO VEIC. JBG9E56 DIA 15.10.2025 DAS 08:00 AS 23:00 MIN
209,82
209,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2025
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO EM ATO DE ASSINATURA DE REPASSE PARA CENTRO DIA E AVANÇAR MAIS SUAS, NO VEIC. JBG9E56 DIA 15.10.2025 DAS 08:00 AS 23:00 MIN
209,82
15/10/2025
estorno por erro de dotação
-209,82
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
