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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	11636	Data de lançamento:	14/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO EM ATO DE ASSINATURA DE REPASSE PARA CENTRO DIA E AVANÇAR MAIS SUAS, NO VEICULO JBG9E56 DIA 15/10 COM SAIDA AS 08:00 E RETORNO AS 23:00	209,82	209,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2025	1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO EM ATO DE ASSINATURA DE REPASSE PARA CENTRO DIA E AVANÇAR MAIS SUAS, NO VEICULO JBG9E56 DIA 15/10 COM SAIDA AS 08:00 E RETORNO AS 23:00	209,82
14/10/2025	1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO EM ATO DE ASSINATURA DE REPASSE PARA CENTRO DIA E AVANÇAR MAIS SUAS, NO VEICULO JBG9E56 DIA 15/10 COM SAIDA AS 08:00 E RETORNO AS 23:00		209,82
15/10/2025	Pagamento de Empenho 11636/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			209,82
TOTAL		209,82	209,82	209,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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