| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUNIOR MARTINS PACHECO |
| Número do empenho: | 11646 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento referente a despesa com combustivel em viagem a porto alegre levar pacientes para exames e consultas, no dia 14/10, saida as 03:45 e retorno as 20:15h. | 201,57 | 201,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | ressarcimento referente a despesa com combustivel em viagem a porto alegre levar pacientes para exames e consultas, no dia 14/10, saida as 03:45 e retorno as 20:15h. | 201,57 | ||
| 15/10/2025 | ressarcimento referente a despesa com combustivel em viagem a porto alegre levar pacientes para exames e consultas, no dia 14/10, saida as 03:45 e retorno as 20:15h. | 201,57 | ||
| 15/10/2025 | empenho indevido | -201,57 | ||
| 15/10/2025 | empenho indevido | -201,57 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
