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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	11654	Data de lançamento:	15/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ressarcimento referente a despesa cm alimentaçao em viagem a santiago levar prefeito para reuniao, no dia 14/10 com saida as 11:45h e retorno as 13:35h, veiculo jae9g35.	49,00	49,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2025	ressarcimento referente a despesa cm alimentaçao em viagem a santiago levar prefeito para reuniao, no dia 14/10 com saida as 11:45h e retorno as 13:35h, veiculo jae9g35.	49,00
15/10/2025	ressarcimento referente a despesa cm alimentaçao em viagem a santiago levar prefeito para reuniao, no dia 14/10 com saida as 11:45h e retorno as 13:35h, veiculo jae9g35.		49,00
TOTAL		49,00	49,00	0,00
SALDO A PAGAR				49,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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