| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIRNEI FERREIRA ALVES - EXTINTORES |
| Número do empenho: | 11669 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECARGA EXTINTORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG Finalidade: Recarga de Extintor para a Secretaria de Obras | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG Finalidade: Recarga de Extintor para a Secretaria de Obras | 25,00 | ||
| 13/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2275; REF. EMPENHO 11669/2025 19094 - DIRNEI FERREIRA ALVES - EXTINTORES | 25,00 | ||
| 19/11/2025 | Pagamento de Empenho 11669/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
