| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIRNEI FERREIRA ALVES - EXTINTORES |
| Número do empenho: | 11672 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECARGA EXTINTORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG Finalidade: Recarga de Extintores para a secretaria Instituição Novo Lar e CRAS | 25,00 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG Finalidade: Recarga de Extintores para a secretaria Instituição Novo Lar e CRAS | 175,00 | ||
| 13/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2269; REF. EMPENHO 11672/2025 19094 - DIRNEI FERREIRA ALVES - EXTINTORES | 100,00 | ||
| 19/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11672/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 75,00 | |||
