Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIRNEI FERREIRA ALVES - EXTINTORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11672 |
Data de lançamento: |
15/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
RECARGA EXTINTORES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG
Finalidade: Recarga de Extintores para a secretaria Instituição Novo Lar e CRAS |
25,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2025 |
RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG
Finalidade: Recarga de Extintores para a secretaria Instituição Novo Lar e CRAS |
175,00 |
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| TOTAL |
175,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
175,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
