| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIRNEI FERREIRA ALVES - EXTINTORES |
| Número do empenho: | 11673 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECARGA EXTINTORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 34.00 | RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG Finalidade: Recarga de Extintores para a Secretaria Ginasio de Esportes Balneário Passo do Umbu e Quiosque | 25,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG Finalidade: Recarga de Extintores para a Secretaria Ginasio de Esportes Balneário Passo do Umbu e Quiosque | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 850,00 | |||
