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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK

Dados do Empenho

Número do empenho:	11682	Data de lançamento:	15/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA PARA VEÍCULO IRJ6130 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA PARA OS VEICULOS VOLARE W8 ON CHASSI:93PB12E3PAC033731 PLACA IRJ6130 E VOLARE V6L EO CHASSI:93PB74M1MFC054438 PLACA:IXB6540 S.EDUCA	800,00	800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2025	MÃO DE OBRA PARA VEÍCULO IRJ6130 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA PARA OS VEICULOS VOLARE W8 ON CHASSI:93PB12E3PAC033731 PLACA IRJ6130 E VOLARE V6L EO CHASSI:93PB74M1MFC054438 PLACA:IXB6540 S.EDUCA	800,00
TOTAL		800,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				800,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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