| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUELEN FELIX CARVALHO |
| Número do empenho: | 11685 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTERO XAVIER | 683,28 | 683,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTERO XAVIER | 683,28 | ||
| 15/10/2025 | SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTERO XAVIER | 683,28 | ||
| 16/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11685/2025 SUELEN FELIX CARVALHO - 19079 | 573,96 | ||
| 16/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11685/2025 | 34,16 | ||
| 16/10/2025 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 11685/2025 | 75,16 | ||
| TOTAL | 683,28 | 683,28 | 683,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/10/2025 | 34,16 | Lançada | |
| INSS -Retenções | 16/10/2025 | 75,16 | Lançada | |
| TOTAL | 109,32 |
