| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARNO RUDI WALTER |
| Número do empenho: | 11701 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Limpeza do Hospital Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 185 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROJETO ELÉTRICO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER ALA NORTE. Finalidade: Aquisição de projeto elétrico especiaizado para ala Norte do Hospital São Vicente Ferrer. | 6.335,80 | 6.335,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | PROJETO ELÉTRICO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER ALA NORTE. Finalidade: Aquisição de projeto elétrico especiaizado para ala Norte do Hospital São Vicente Ferrer. | 6.335,80 | ||
| TOTAL | 6.335,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.335,80 | |||
