| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIRNEI FERREIRA ALVES - EXTINTORES |
| Número do empenho: | 11703 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECARGA EXTINTORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE CARGA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 25,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE CARGA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 550,00 | ||
| 13/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2271; REF. EMPENHO 11703/2025 19094 - DIRNEI FERREIRA ALVES - EXTINTORES | 550,00 | ||
| 19/11/2025 | Pagamento de Empenho 11703/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
