| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIRNEI FERREIRA ALVES - EXTINTORES |
| Número do empenho: | 11708 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECARGA EXTINTORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG | 25,00 | 875,00 |
| 6.00 | Recarga extintor abc 6kg | 45,00 | 270,00 |
| 2.00 | Recarga extintor CO2 6kg Finalidade: Recarga de Extintores para Todos os Setores da Secretraria de educação | 75,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG Recarga extintor abc 6kg Recarga extintor CO2 6kg Finalidade: Recarga de Extintores para Todos os Setores da Secretraria de educação | 1.295,00 | ||
| 06/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2270; REF. EMPENHO 11708/2025 19094 - DIRNEI FERREIRA ALVES - EXTINTORES | 920,00 | ||
| 13/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11708/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 920,00 | ||
| TOTAL | 1.295,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 375,00 | |||
