| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 11737 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 DIARIA PARA VIAGEM A TAQUARA LEVAR SERVIDORES PARA FORUM DE ALFABETIZAÇAO NO DIA 19/10, SAIDA AS 18:00H E RETORNO DIA 20 AS 23:30H, VEICULO SPIN JCL8G28 | 419,67 | 419,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 1 DIARIA PARA VIAGEM A TAQUARA LEVAR SERVIDORES PARA FORUM DE ALFABETIZAÇAO NO DIA 19/10, SAIDA AS 18:00H E RETORNO DIA 20 AS 23:30H, VEICULO SPIN JCL8G28 | 419,67 | ||
| 17/10/2025 | 1 DIARIA PARA VIAGEM A TAQUARA LEVAR SERVIDORES PARA FORUM DE ALFABETIZAÇAO NO DIA 19/10, SAIDA AS 18:00H E RETORNO DIA 20 AS 23:30H, VEICULO SPIN JCL8G28 | 419,67 | ||
| 17/10/2025 | Pagamento de Empenho 11737/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 419,67 | ||
| TOTAL | 419,67 | 419,67 | 419,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
