| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 11745 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Limpeza do Hospital Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | fornecimento de energia eletrica para hospital sao vicente do sul, rua antonio gomes 1116, referente ao mes de outubro 2025 | 5.294,78 | 5.294,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | fornecimento de energia eletrica para hospital sao vicente do sul, rua antonio gomes 1116, referente ao mes de outubro 2025 | 5.294,78 | ||
| 17/10/2025 | fornecimento de energia eletrica para hospital sao vicente do sul, rua antonio gomes 1116, referente ao mes de outubro 2025 | 5.294,78 | ||
| TOTAL | 5.294,78 | 5.294,78 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.294,78 | |||
