| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 11749 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS APAGAR - AUTONOMOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS PAGEMTNOS DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS - RPAs DO MES DE SETEMBRO DE 2025. | 17.785,98 | 17.785,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS PAGEMTNOS DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS - RPAs DO MES DE SETEMBRO DE 2025. | 17.785,98 | ||
| 17/10/2025 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS PAGEMTNOS DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS - RPAs DO MES DE SETEMBRO DE 2025. | 17.785,98 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 11749/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 17.785,98 | ||
| TOTAL | 17.785,98 | 17.785,98 | 17.785,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
