| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
| Número do empenho: | 11762 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO MARIELE STURZA FLORES - CONSUMO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | adiantamento referente a despesa com combustivel em viagem a porto alegre dia 22/10 levar servidores em curso, veiculo jcy6b49. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | adiantamento referente a despesa com combustivel em viagem a porto alegre dia 22/10 levar servidores em curso, veiculo jcy6b49. | 200,00 | ||
| 17/10/2025 | adiantamento referente a despesa com combustivel em viagem a porto alegre dia 22/10 levar servidores em curso, veiculo jcy6b49. | 200,00 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 11762/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
