| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ODACIR MARCELO FRONCHETTI |
| Número do empenho: | 11763 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 16/10 PARA LEVAR RESIDUOS NO VEICULO CAMINHÃO IVECO PLACA JAP6H81 COM SAIDA AS 05:45 E RETORNO AS 15:00 | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 16/10 PARA LEVAR RESIDUOS NO VEICULO CAMINHÃO IVECO PLACA JAP6H81 COM SAIDA AS 05:45 E RETORNO AS 15:00 | 40,00 | ||
| 20/10/2025 | RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 16/10 PARA LEVAR RESIDUOS NO VEICULO CAMINHÃO IVECO PLACA JAP6H81 COM SAIDA AS 05:45 E RETORNO AS 15:00 | 40,00 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento de Empenho 11763/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
