| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
| Número do empenho: | 11765 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 diaria para porto alegre levar servidoras para curso, no dia 22/10 com saida as 07:00h e retorno as 23:30, veiculo jcy6b49. | 209,82 | 209,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 1/2 diaria para porto alegre levar servidoras para curso, no dia 22/10 com saida as 07:00h e retorno as 23:30, veiculo jcy6b49. | 209,82 | ||
| 17/10/2025 | 1/2 diaria para porto alegre levar servidoras para curso, no dia 22/10 com saida as 07:00h e retorno as 23:30, veiculo jcy6b49. | 209,82 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 11765/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 209,82 | ||
| TOTAL | 209,82 | 209,82 | 209,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
