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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RENATO SEVERO ELESBAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11775 Data de lançamento: 17/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 3 DIARIAS E 1/4 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 22,23 E 24 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES N°14.133/2021- COM UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, COM SAIDA DIA 21/10 AS 14:00 E RETORNO DIA 24/10 AS 23:50 1.363,91 1.363,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2025 3 DIARIAS E 1/4 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 22,23 E 24 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES N°14.133/2021- COM UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, COM SAIDA DIA 21/10 AS 14:00 E RETORNO DIA 24/10 AS 23:50 1.363,91
20/10/2025 3 DIARIAS E 1/4 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 22,23 E 24 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES N°14.133/2021- COM UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, COM SAIDA DIA 21/10 AS 14:00 E RETORNO DIA 24/10 AS 23:50 1.363,91
21/10/2025 Pagamento de Empenho 11775/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.363,91
TOTAL 1.363,91 1.363,91 1.363,91
SALDO A PAGAR 0,00