| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RENATO SEVERO ELESBAO |
| Número do empenho: | 11779 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO RENATO SEVERO ELESBÃO - LOCOMOÇÃO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | adiantamento referente a despesa com passagem de onibus em viagem a porto alegre participar de curso de licitaçao. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | adiantamento referente a despesa com passagem de onibus em viagem a porto alegre participar de curso de licitaçao. | 400,00 | ||
| 20/10/2025 | adiantamento referente a despesa com passagem de onibus em viagem a porto alegre participar de curso de licitaçao. | 400,00 | ||
| 21/10/2025 | Pagamento de Empenho 11779/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
