| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM |
| Número do empenho: | 11780 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 2 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, AGENDA COORDENADOR ESTADUAL DA DEFESA CIVIL E CORSAN AEGEA, VEICULO JBG9E56 COM SAIDA DIA 20/10 AS 20:00 E RETORNO DIA 22/10 AS 22:00 | 419,64 | 419,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 2 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, AGENDA COORDENADOR ESTADUAL DA DEFESA CIVIL E CORSAN AEGEA, VEICULO JBG9E56 COM SAIDA DIA 20/10 AS 20:00 E RETORNO DIA 22/10 AS 22:00 | 419,64 | ||
| 20/10/2025 | 2 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, AGENDA COORDENADOR ESTADUAL DA DEFESA CIVIL E CORSAN AEGEA, VEICULO JBG9E56 COM SAIDA DIA 20/10 AS 20:00 E RETORNO DIA 22/10 AS 22:00 | 419,64 | ||
| TOTAL | 419,64 | 419,64 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 419,64 | |||
