| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLEIVAN ERD |
| Número do empenho: | 11813 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao e combustivel em viagem a santa maria e faxinal do soturno levar pacientes em exames e consultas no dia 20/10 com saida as 04:00 e retorno as 18:15, veiculo jav8e71 | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao e combustivel em viagem a santa maria e faxinal do soturno levar pacientes em exames e consultas no dia 20/10 com saida as 04:00 e retorno as 18:15, veiculo jav8e71 | 180,00 | ||
| 20/10/2025 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao e combustivel em viagem a santa maria e faxinal do soturno levar pacientes em exames e consultas no dia 20/10 com saida as 04:00 e retorno as 18:15, veiculo jav8e71 | 180,00 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 11813/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
