| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 1182 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90046 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Escova para limpeza de vaso sanitário, cerdas de nylon, cabo de plástico com suporte embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no INMETRO Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 3,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | Escova para limpeza de vaso sanitário, cerdas de nylon, cabo de plástico com suporte embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no INMETRO Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 30,00 | |||
