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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1182	Data de lançamento:	28/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Escova para limpeza de vaso sanitário, cerdas de nylon, cabo de plástico com suporte embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no INMETRO Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	3,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2025	Escova para limpeza de vaso sanitário, cerdas de nylon, cabo de plástico com suporte embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no INMETRO Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	30,00
TOTAL		30,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				30,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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