| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESCRITEC SVS - SERVICOS CONTABEIS - LTDA |
| Número do empenho: | 1183 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CERTIFICAÇÃO DIGITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Certificado digital e-CNPJ A1 modelo arquivo Finalidade: Certificado digital e-CNPJ A1 modelo arquivo, validade por 1 ano em nome de MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL emitido em 11/12/2024 | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | Certificado digital e-CNPJ A1 modelo arquivo Finalidade: Certificado digital e-CNPJ A1 modelo arquivo, validade por 1 ano em nome de MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL emitido em 11/12/2024 | 250,00 | ||
| 31/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/547; | 230,00 | ||
| 31/01/2025 | estorno de empenho a maior conforme solicitação de correção da empresa | -20,00 | ||
| 06/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1183/2025 ESCRITEC SVS - SERVICOS CONTABEIS - LTDA - 10817 | 223,70 | ||
| 06/02/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1183/2025 | 6,30 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/02/2025 | 6,30 | Lançada | |
| TOTAL | 6,30 |
