Nome do Credor: ESCRITEC SVS - SERVICOS CONTABEIS - LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1184
Data de lançamento:
28/01/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:
Secretaria Municipal de Administração
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Natureza da despesa:
CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF TOKEN A3
Finalidade: Certificado digital e-CPF A3 token no modelo pendrive (conexão USB), validade por 3 anos em nome de LUIZ ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS emitido em 11/12/2024
Certificado digital e-CPF A3 token no modelo pendrive (conexão USB), validade por 3 anos em nome de RENATA ROCHA DE OLIVEIRA emitido em 06/01/2025
350,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2025
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF TOKEN A3
Finalidade: Certificado digital e-CPF A3 token no modelo pendrive (conexão USB), validade por 3 anos em nome de LUIZ ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS emitido em 11/12/2024
Certificado digital e-CPF A3 token no modelo pendrive (conexão USB), validade por 3 anos em nome de RENATA ROCHA DE OLIVEIRA emitido em 06/01/2025
700,00
31/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 000/548;
700,00
TOTAL
700,00
700,00
0,00
SALDO A PAGAR
700,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
