| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 11865 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS - CONSUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | adiantamento referente a despesa com combustivel em viagem a porto alegre levar servidores para curso imobiliaria com geoprocessamento, veiculo placajcy6b59, dia 26/10. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | adiantamento referente a despesa com combustivel em viagem a porto alegre levar servidores para curso imobiliaria com geoprocessamento, veiculo placajcy6b59, dia 26/10. | 200,00 | ||
| 21/10/2025 | adiantamento referente a despesa com combustivel em viagem a porto alegre levar servidores para curso imobiliaria com geoprocessamento, veiculo placajcy6b59, dia 26/10. | 200,00 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento de Empenho 11865/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
