| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLEIVAN ERD |
| Número do empenho: | 11868 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR PÁCIENTES PARA EXAMAE E CONSULTAS, CONDUZINDO O VEICULO JBS5B44, COM SAIDA AS 03:00 E RETORNO AS 19:15 | 286,37 | 286,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | RESSARCIMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR PÁCIENTES PARA EXAMAE E CONSULTAS, CONDUZINDO O VEICULO JBS5B44, COM SAIDA AS 03:00 E RETORNO AS 19:15 | 286,37 | ||
| 30/10/2025 | RESSARCIMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR PÁCIENTES PARA EXAMAE E CONSULTAS, CONDUZINDO O VEICULO JBS5B44, COM SAIDA AS 03:00 E RETORNO AS 19:15 | 286,37 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 11868/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 286,37 | ||
| TOTAL | 286,37 | 286,37 | 286,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
