| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEX JUNIOR BORBA PINHEIRO |
| Número do empenho: | 11878 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1+1/2 diaria para viagem a porto alegre levar pacientes para exames e consultas no dia 22/10 com saida as 06:00h e retorno no dia 23/10 as 20:00h, veiculo jbs5b44. | 629,49 | 629,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 1+1/2 diaria para viagem a porto alegre levar pacientes para exames e consultas no dia 22/10 com saida as 06:00h e retorno no dia 23/10 as 20:00h, veiculo jbs5b44. | 629,49 | ||
| 22/10/2025 | 1+1/2 diaria para viagem a porto alegre levar pacientes para exames e consultas no dia 22/10 com saida as 06:00h e retorno no dia 23/10 as 20:00h, veiculo jbs5b44. | 629,49 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento de Empenho 11878/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 629,49 | ||
| TOTAL | 629,49 | 629,49 | 629,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
