| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDREIA APARECIDA CHAVES COSTA |
| Número do empenho: | 11890 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem acompanhando paciente em viagem a sao gabriel, no dia 20/10 com saida as 13:30h e retorno as 20:02h, veiculo jan7d32. | 18,50 | 18,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem acompanhando paciente em viagem a sao gabriel, no dia 20/10 com saida as 13:30h e retorno as 20:02h, veiculo jan7d32. | 18,50 | ||
| 24/10/2025 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem acompanhando paciente em viagem a sao gabriel, no dia 20/10 com saida as 13:30h e retorno as 20:02h, veiculo jan7d32. | 18,50 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 11890/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 18,50 | ||
| TOTAL | 18,50 | 18,50 | 18,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
